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问题已解决
老师，出租公司自建的厂房，到税局代开发票还是自己开，税率是多少？双方都是一般纳税人
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您好
出租公司自建的厂房 自己开，税率9%或者5%
2023 11/12 16:45
84785026 
2023 11/12 17:10
老师，我们这个月交了今年车间全年的房租，怎么做账务处理？谢谢
bamboo老师 
2023 11/12 17:13
请问房租发票收到了吗
84785026
2023 11/12 17:36
收到了老师
bamboo老师
2023 11/12 17:59
借 待摊费用
借 应交税费-应交增值税-（进项税额）
贷 银行存款
然后按月摊销
借 制造费用
贷 待摊费用
84785026
2023 11/12 18:14
老师，那11月份是不是可以一次摊1-11月份的
bamboo老师
2023 11/12 19:28
是今年1-11月份的 房租没有跨年 对吗
84785026
2023 11/12 21:55
是的，老师，没有跨年
bamboo老师
2023 11/12 21:58
那一次性计入制造费用科目也没问题的哈 因为没有跨年 也只剩一个月了
84785026
2023 11/13 09:01
谢谢老师，还有一个问题，股权转让只需要缴纳印花税和个人所得税是吗？印花税是实收资本金额，认缴未到位需要缴纳印花税吗？为分配利润负数也是不需要交个税的吧，股权转让会查账吗？
bamboo老师
2023 11/13 09:04
股权转让只需要缴纳印花税和个人所得税 是的
印花税是转入股权的合同金额，认缴未到位不需要缴纳印花税
未分配利润负数是不需要交个税的 股权转让一般不会查账
84785026
2023 11/13 09:05
谢谢老师耐心指导
bamboo老师
2023 11/13 09:15
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785026
2023 11/13 12:00
老师，厂房是自建的，我们将空置的厂房出租，那这个房产税怎么计算？出租的和我们本身要交的这个怎么处理呢？
bamboo老师
2023 11/13 12:10
按照租金12%计算房产税 自己申报缴纳就可以了
84785026
2023 11/13 12:41
小微可以减半征收吗？
bamboo老师
2023 11/13 13:11
小微可以减半征收的哈
84785026
2023 11/13 13:19
老师，租金要交房产税，那按厂房总价值交房产税要不要把收租金这块的房产价值剔出来计算房产税
bamboo老师
2023 11/13 13:28
按厂房总价值交房产税要把收租金这块的房产价值剔出来计算房产税 对的
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