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问题已解决
老师你好，市场监督管理局处罚，2022年没有入账，会不会有什么影响
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你好，那你纳税调增了吗？当时。
2023 11/13 09:01
84785043 
2023 11/13 09:02
没有做账，申报的时候也没有这笔数据
郭老师 
2023 11/13 09:03
你好，当时税务系统里面没有提示你需要进项转出？
如果没有提示的话，你可以在这个月补上。
84785043
2023 11/13 09:03
老师你看一下税务局发的，我怎么处理
郭老师
2023 11/13 09:04
那就是当时有提示你，你没有处理啊，你现在还能反结账修改吗。
84785043
2023 11/13 09:07
老师这个分录怎么写，我是入账在这个月还是怎么处理
郭老师
2023 11/13 09:09
借营业外支出，贷银行存款。
84785043
2023 11/13 09:09
老板个人交的
郭老师
2023 11/13 09:10
借营业外支出，贷其他应付款都可以，你自己选择。
84785043
2023 11/13 09:12
22年的是不是还要调整以前年度损益
郭老师
2023 11/13 09:13
那你会算青椒怎么做？
郭老师
2023 11/13 09:13
你需要在2022年纳税调增。
郭老师
2023 11/13 09:13
是你在2022年并没有纳税调增，不是吗？
84785043
2023 11/13 09:14
对，现在税务局我不知道怎么处理
郭老师
2023 11/13 09:14
在2022年调增，然后直接做到2023年就可以的，你是企业会计准则做账吗？
84785043
2023 11/13 09:18
是以企业会计标准做账的
郭老师
2023 11/13 09:19
借以前年度损益调整，
贷其他应付
汇算清缴，纳税调减。
84785043
2023 11/13 09:28
电子税务局怎么修改企业所得税年汇算清缴
郭老师
2023 11/13 09:28
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废
在这里面找到企业所得税年报。
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