有笔1000元的营业款，当天有进账，当时是这样做的账:确认收入时:借:应收账款，贷:主营业务收入；收到款时:借:银行存款，贷:应收账款。第二天又有一笔1000元到账，员工来报销1000元，说是新收的1000元是客户的付款，之前的1000元是他垫付的，现在客户付款了，要把垫付的1000元报销给他。该如何做账呢？是不是要把当天收款时的贷方改成其他应付款，按下面的图片所写这样做账。谢谢_实务

问题已解决

有笔1000元的营业款，当天有进账，当时是这样做的账:确认收入时:借:应收账款，贷:主营业务收入；收到款时:借:银行存款，贷:应收账款。第二天又有一笔1000元到账，员工来报销1000元，说是新收的1000元是客户的付款，之前的1000元是他垫付的，现在客户付款了，要把垫付的1000元报销给他。该如何做账呢？是不是要把当天收款时的贷方改成其他应付款，按下面的图片所写这样做账。谢谢