00:10:00
问题已解决
老师，申报增值税附列资料二（本期进项税额明细）表中第三项:待抵扣进项税额，每期都要填写吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你有发生才填写啊，这里是辅导期纳税人或者是退税勾选纳税人才填写的。
2023 11/13 10:20
84784995 
2023 11/13 10:23
有收到发票但没勾抵的要填写吗？
郭老师 
2023 11/13 10:24
你好，这里不需要填写的。
84784995
2023 11/13 10:26
哦，如当期有进项不抵扣转出才填写就行了，是吗
郭老师
2023 11/13 10:27
你好，不抵扣转出是什么意思啊？
84784995
2023 11/13 11:05
就是在电子税务局那不抵扣勾选后，需不需要在申报表里填进项税额转出的？我看填了就要多缴税转出的税的？
郭老师
2023 11/13 11:05
选择了不抵扣勾选直接不用填写。
84784995
2023 11/13 11:19
好的，那账务上一样要做进项转出分录？
郭老师
2023 11/13 11:21
你好，不需要做，不用做的。
84784995
2023 11/13 13:02
好的，谢谢老师
郭老师
2023 11/13 13:07
不用客气，工作愉快。
阅读 222
描述你的问题，直接向老师提问
876
意见反馈
