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账上应交税费贷方余额是 29119.39,报增值税报表时应交税费是 29119.40,相差一分钱,那么10月结转增值税金额是29119.39还是29119.40?
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您好 ，按纳税申报表的数据做账
2023 11/13 11:13
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应交税费-应交增值税跟实际交费相差几分钱，这个分录怎么做
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老师，我是小规模纳税人，应交税费，增值税，账上的是15444.02，申报表上是15443.99，相差0.03，账上的比申报表的多了3分钱，有无票收入，这个要如何处理，这3分钱？
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老师，就有个应交增值税的报税跟票上金额相差0.03元，
我季末结转的时候分录是这样的
借-应交税费-应交增值税
贷-应交税费-未交增值
第二个季度付税时相差了0.03元
怎么做分录调整比较好
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你好，进项比销项多，结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
这个结转的金额应该是怎么写的，不太明白这个
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1月31日,将“应交税费---应交增值税”账户贷方余额56 421.80元,结转到“应交税费---未交增值税”账户。
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