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问题已解决
老师你好，去年的暂估成本无法收回发票，汇算清缴的时候已经做了调增了，那这个暂估怎么做账
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既然已经调增，那不用另行写分录了。
2023 11/13 12:00
84785015 
2023 11/13 12:01
不想在帐面上留暂估了
84785015
2023 11/13 12:02
暂估这笔要怎么冲
岳老师 
2023 11/13 12:10
那可以把当时暂估分录负数再写一遍。
84785015
2023 11/13 12:14
这是当时暂估的分录，是负数写一遍嘛，不用调损益吗？这个票是确定不会收回来了
岳老师
2023 11/13 12:21
对，原分录负数写一遍即可。
84785015
2023 11/13 12:23
那也不用调损益之类的吗
岳老师
2023 11/13 13:41
您的分录没有涉及损益呀。
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