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老师厂房转固暂估部分借方做在建工程还是固定资产呢
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同学，你好
固定资产
2023 11/13 12:01
84785034 
2023 11/13 12:03
老师合同金额是9600，但是土建工程分摊表中的金额是8700万。做 厂房转固暂估 借：固定资产—暂估 500万 贷：应付账款 500万 厂房转固 借：固定资产 8200万 贷：在建工程 8200万 这样对不对呢老师？
小菲老师 
2023 11/13 12:03
同学，你好
嗯嗯，对的
84785034
2023 11/13 12:48
老师这个暂估部分借方做在建工程可以吗
小菲老师
2023 11/13 12:49
同学，你好
可以，但是你也是结转到固定资产的
84785034
2023 11/13 12:51
老师你说的这样做，是不是好做折旧金额？
小菲老师
2023 11/13 12:52
同学，你好
是的，入固定资产，然后折旧
84785034
2023 11/13 12:55
厂房转固暂估 借：固定资产—暂估 500万 贷：应付账款 500万 老师这部分后期支付500万时，先把这笔冲掉再做付款的凭证是吧？
小菲老师
2023 11/13 12:56
同学，你好
这部分后期支付500万时
借：应付账款 500万
贷：银行存款 500
84785034
2023 11/13 12:57
不用冲暂估部分的吗
小菲老师
2023 11/13 13:00
同学，你好
支付的时候不冲
发票来了再冲
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