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问题已解决
老师，做错的科目不会调整
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您好， 具体怎么错误的呢
2023 11/13 12:29
84785026 
2023 11/13 12:29
老师，老师你好，收到回单2597.4不要票的，我直接做了无票收入借银行贷收入贷销项税，现在客户又说其中冰柜押金1000，货款是1597.4，我下个月怎么调
东老师 
2023 11/13 12:30
意思是收入做多了是吧
84785026
2023 11/13 12:31
是的，怎么调，现在1000是冰柜押金
东老师
2023 11/13 12:33
贷其他应付款押金1000 贷主营业务收入数 销项税额负数
84785026
2023 11/13 12:37
贷其它应付款1000贷主营收入-884.96贷销项税额-115.05对吗
东老师
2023 11/13 12:37
对，没错的，就是这么做的
84785026
2023 11/13 12:45
没有借方科目有没问题
东老师
2023 11/13 12:45
没有问题，没有借方科目也没问题
84785026
2023 11/13 12:51
这样做了我下个月的销项还对吗
东老师
2023 11/13 12:52
对 等于你的销项减少了
84785026
2023 11/13 12:57
那跟我的汇总表不一致怎么办
东老师
2023 11/13 12:58
不一致也是正常的 因为你上期做错了 就得本期调整
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