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问题已解决
1原材料入库，未付款。2付款。3收到发票，老师给写个完整分录
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你好！借原材料 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款
如果你一开始没有收到发票，就要暂估。
借原材料-暂估 贷应付账款
2023 11/13 13:41
84785021 
2023 11/13 13:43
老师一开始就没收到发票，老师给做个完整的分录
宋生老师 
2023 11/13 13:45
借原材料-暂估 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款
收到发票，红字冲减上面的分录，然后按发票重新做一次
84785021
2023 11/13 13:47
把第一个分录红字了，2的应付帐款怎么做平
宋生老师
2023 11/13 13:47
你好！一样的，做红字冲减
84785021
2023 11/13 13:52
老师看可以吗
宋生老师
2023 11/13 13:54
你好！重新做，就不用写暂估了
84785021
2023 11/13 14:12
老师那我一开始应付帐款就不写暂估了，你看我做的分录对吗
宋生老师
2023 11/13 14:13
你好！对的，就这样就好了
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