00:10:00
问题已解决
老师，17年的暂估入账，以前的会计做的，现在要怎么处理才能把暂估入库的账平了，好多年了发票也要不上，应付账款_暂估入库
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，没有发票，需要冲回之前的成本的呢。或者通过营业外支出的方式冲掉。但是这部分不能睡前扣除。
2023 11/13 13:53
84785041 
2023 11/13 14:26
原分录
借库存商品
贷应付账款_暂估
通过营业外支出的话分录怎么写，
微微老师 
2023 11/13 14:28
您好，这部分的暂估有没有发生真实的交易的呢
84785041
2023 11/13 14:30
有的，，老师~~~
84785041
2023 11/13 14:32
成本结转了~~~
微微老师
2023 11/13 14:32
也就是说，钱给了，商品也运输到你们公司了，只是没票而已，对吗
84785041
2023 11/13 14:32
罚过款，说是以缴税的方式走的没以罚款形式走
现在想把账面的暂估平掉
是的
微微老师
2023 11/13 14:33
您好，借：应付账款-暂估
贷：营业外收入
84785041
2023 11/13 14:34
影响所得税是不
微微老师
2023 11/13 14:37
你你好，是的，需要就这部分缴纳所得税。
84785041
2023 11/13 14:39
二百多万
还有没有别的操作呢
微微老师
2023 11/13 14:50
你好，还有就是取得发票，看能不能取得别的替票？否则没别的办法了的呢
84785041
2023 11/13 18:44
老师 找票的话暂估了多少就得找多少的发票吗，要找二百多万的成本费用票吗
微微老师
2023 11/13 21:06
你好，是的，暂估了多少就需要多少的票
阅读 458
描述你的问题，直接向老师提问
82
意见反馈
