00:10:00
问题已解决
9月的工资：有一员工保险正常扣，但没有发工资。这样做账可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个职工实际有工资吗？
2023 11/13 14:16
84785016 
2023 11/13 14:21
有，这个月未达绩效 暂不发
郭老师 
2023 11/13 14:21
刚才你计题的时候需要正常计提。
84785016
2023 11/13 14:24
是正常计提管理费用工资吗？ 如果是这样子的话，借贷不平
郭老师
2023 11/13 14:25
对的，是的，
借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资100，
借应付职工薪酬工资90，
贷其他应收款
银行存款
怎么会不平？你的应付职工薪酬在贷方有余额啊？
84785016
2023 11/13 14:28
不平的金额 就是那名员工未发的工资数
郭老师
2023 11/13 14:29
好，借贷是平衡的，只不过是你的应付职工薪酬有贷方余额。
84785016
2023 11/13 14:34
还是不明白怎么做？按照我之前的做法是平的
郭老师
2023 11/13 14:35
你好，就是工资不管你发不发放都正常计提，按月计提，没有发放的不做支付的，只做计提啊，这个还不明白吗？都给你写上数字了。
阅读 213
描述你的问题，直接向老师提问
108
意见反馈
