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外贸企业出口退税，退税勾选金额实际没有抵扣，那做进项税额申报进项税额转出，不是少了一部分增值税吗？
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你好，没有抵扣的这一部分会给退税，是这样。
2023 11/13 14:23
84784982 
2023 11/13 14:30
？？是出口退税发票勾选了，但是进项税额不符合退税条件，所以没有申请退税。实际在待抵扣进项税额里，这个没有抵扣的这一部分会给退税？？
玲老师 
2023 11/13 14:33
不符合退税条件，这个是不给退税的，符合退税条件才给退税。
84784982
2023 11/13 14:35
所以勾选了的发票，不符合退税条件，怎么做账务处理？
玲老师
2023 11/13 14:37
不符合退税条件也不能抵扣，咱就全额计到成本费用里。
84784982
2023 11/13 14:37
需要申报增值税表二18项\\"免抵退税办法不得抵扣的进项税\\"吗？
玲老师
2023 11/13 14:44
是的，需要填写这里的对的。
84784982
2023 11/13 14:46
还是开头的问题，如果填报这一项，需要额外交增值税呢？实际上我们并未退税、也未抵扣呢？
玲老师
2023 11/13 14:50
这个就全额记到你这个成本里了。不用再重新交税款。
84784982
2023 11/13 14:55
明白了老师，谢谢
玲老师
2023 11/13 14:57
客气，祝您工作学习愉快。
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