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2老师本月没有收入，只有红冲暂估成本结转成本，然后费用。看下结转损益对吗，取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧，只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧
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你好，你充的是主营业务成本吗？为什么利润表上没有？
2023 11/13 14:47
84785016 
2023 11/13 14:48
上个月暂估已经结转损益对吗，然后这个月红冲然后发票到了结转成本这个没有体现主营业务成本吧
QQ老师 
2023 11/13 14:50
你好，也就是说你暂估的和取得发票金额一致是吧？这样的话是没有
84785016
2023 11/13 14:55
是的老师对吗
84785016
2023 11/13 14:56
2老师本月没有收入，只有红冲暂估成本结转成本，然后费用。看下结转损益对吗，取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧，只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧老师这样对吗
84785016
2023 11/13 14:58
老师看下
QQ老师
2023 11/13 15:12
你好，是的，发放工资不影响损益，计提工资影响
84785016
2023 11/13 15:32
上面没问题吧做账
QQ老师
2023 11/13 15:33
你好，是的，暂时没有问题
84785016
2023 11/13 15:37
老师勾稽关系对吗试算平衡吗
QQ老师
2023 11/13 15:42
你好，你用资产负债表未分配利润期末减期初看看是你利润表的累计盈利金额吗？
84785016
2023 11/13 15:56
老师看下对吗
QQ老师
2023 11/13 16:03
你好！计算了是吧对的
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