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问题已解决
老师您好，劳务派遣公司，采用简易计税，如图所示可以这么做分录吗？如果有问题，需要怎么修改？
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哦，你们差额交税吗？
2023 11/13 17:06
84785038 
2023 11/13 17:07
嗯嗯，是的
郭老师 
2023 11/13 17:08
可以的，可以这么做。
84785038
2023 11/13 17:09
老师，我现在发现报表里存货栏（劳务成本）是负数，关于工资这块我特别搞不清楚。
郭老师
2023 11/13 17:10
你的收入小于了成本。
郭老师
2023 11/13 17:10
做收入对应的成本是多少，能算出来吗？
84785038
2023 11/13 17:15
可以算出来的，我是按照开票金额算出来的，也是按照这个数据结转的。比如35万的业务，收入大概在1万左右，其他全是人工成本，实际上付款的工资不一定走银行流水，有时候会走法定代表人私人账户，搞得特别乱。
现在是负数，我是结转多了？
郭老师
2023 11/13 17:16
你看一下你的收入是不是小于的成本。
84785038
2023 11/13 17:17
不是，利润表上不是的，收入大于成本的
郭老师
2023 11/13 17:18
那你去看你的劳务成本，借方贷方明细账。
84785038
2023 11/13 17:21
劳务成本是负数的
郭老师
2023 11/13 17:23
那你的借方小于贷方了，你结转的成本结转多了，要么你就是少做了发生额
84785038
2023 11/13 17:26
确实是这样的，那我少结转一点成本？
郭老师
2023 11/13 17:27
不用的，你重新再补上一个暂估的。
84785038
2023 11/13 17:27
可是成本的数据是按照正常计算来的
郭老师
2023 11/13 17:27
你再补上一个计提的就可以了。
84785038
2023 11/13 17:32
好的，那会计分录怎么做？
郭老师
2023 11/13 17:34
借劳务成本
贷应付帐款
84785038
2023 11/13 17:38
老师，这是暂估的是吧？应付账款是付给谁？
郭老师
2023 11/13 17:48
是的
暂估的
你们需要支付的那个人
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