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应付职工薪酬福利费贷方计提的金额一直不用吗
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如果没有实际发生，季度末或年末应该冲凉掉
2023 11/14 08:23
84785020 
2023 11/14 08:23
如果发生了呢
84785020
2023 11/14 08:24
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款
84785020
2023 11/14 08:24
应付职工薪酬福利费一借一贷计提的金额不变
小宝老师 
2023 11/14 08:25
如果实际发生的时候，应该冲减应付职工薪酬。，福利费。
84785020
2023 11/14 08:26
做账只做借应付职工薪酬福利费贷其他应付款？
小宝老师
2023 11/14 08:27
支付的时候不用通过其他应付款了，直接是冲减应付职工薪酬就可以。
84785020
2023 11/14 08:27
我们是先打钱给员工食堂员工买菜在报销
小宝老师
2023 11/14 08:27
哦，这个样子啊，那可以中转一下。
84785020
2023 11/14 08:29
如果这样做账就像我刚才那样做
84785020
2023 11/14 08:30
应付职工薪酬福利费科目贷方不是一只有余额吗
小宝老师
2023 11/14 08:30
如果没有完全用完，就原路返回冲销分录。
84785020
2023 11/14 08:32
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款
84785020
2023 11/14 08:32
按这个做分录
84785020
2023 11/14 08:32
应付职工薪酬福利费贷方每月只会增加并不会减少
小宝老师
2023 11/14 08:32
可以的，可以的，没有问题。
84785020
2023 11/14 08:33
每月计提是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
小宝老师
2023 11/14 08:33
是的，是的，是这个分录。
84785020
2023 11/14 08:35
我的问题是每月计提是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费，发生时借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款 那应付职工薪酬福利费贷方金额一直在增加并没有减少这正常吗
小宝老师
2023 11/14 08:36
你的分录不对。计提的时候借费用贷应付职工薪酬。福利费
发生的时候借，应付职工薪酬贷，其他应付款
你这么做就重复了。
。
84785020
2023 11/14 08:39
你的意思是计提是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 发生时是借应付职工薪酬福利费贷其他应收款
84785020
2023 11/14 08:39
是这样吗
小宝老师
2023 11/14 08:42
是的，是的，是这个样子的。
84785020
2023 11/14 08:43
好的谢谢老师
小宝老师
2023 11/14 08:45
客气期待你的好评哦
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