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老师 麻烦讲下增值税 销大于进和进大于销的结转分录
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2023 11/14 09:18
郭老师 
2023 11/14 09:19
这个是销项大于进项的
郭老师
2023 11/14 09:19
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
进项大于销项
84784998 
2023 11/14 09:19
销项和进项我在年底的时候结转，这里不用扯进销项和进项的结转太饶了看不懂
郭老师
2023 11/14 09:20
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税
销项大于进项的，
进项大于销项不需要做
84784998
2023 11/14 09:28
然后我在年底的时候的结转老师也说下呢，谢谢
郭老师
2023 11/14 09:29
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784998
2023 11/14 09:35
直接借：应交税费-销项 贷：进项不行么，我以为是这样呢
郭老师
2023 11/14 09:36
你好，你的借贷平衡吗？
84784998
2023 11/14 09:37
就是没太理解
郭老师
2023 11/14 09:38
你好，肖像和进项分别结转到转出未交增值税，转出未交增值税它是一个过渡的科目
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 11/14 09:38
其实上面的分录根本就不麻烦，只不过是他科目比较多。
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