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公司的课程费用是29800元，付给分公司10000元，剩下的明年3月付这笔分录总公司怎么做
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您好，具体是什么业务呢？
2023 11/14 09:29
84784974 
2023 11/14 10:09
教育课程类，总公司这边没有收到费用，分公司收到了月末可能将收到的10000元作为分公司提成相抵不转回总公司，总费用分期了
东老师 
2023 11/14 10:10
没太明白你的业务
84784974
2023 11/14 10:14
公司是技术教育类的，有分公司，一个课程售价是29800，学生付给了分公司账户10000元，剩下的学生分期付款，明年3月付款，总公司这边分录该怎么做
东老师
2023 11/14 10:17
借应收账款 19800 其他应收账款 贷主营业务收入
84784974
2023 11/14 10:20
这个账款总公司不收，作为提成给分公司该怎么做
东老师
2023 11/14 10:22
给分公司提成的时候 借成本费用 贷应付账款
两个科目冲销 借应付账款 贷其他应收款
84784974
2023 11/14 10:24
那合同总款为34500元总公司收款34000元分公司收款500元，总公司还得给分公司提成，这个分录咋做
东老师
2023 11/14 10:26
这个也是按照上面这么做的。
84784974
2023 11/14 10:28
好的，谢谢，再见
东老师
2023 11/14 10:29
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84784974
2023 11/14 14:10
你好，我想问下，总公司月底会和分公司算分成，分公司销售的时候收入有几笔是收到分公司的账户，我把那几笔分公司的收入做成预付账款，当这个月分公司的收入大于分成时，我该怎么做分录
东老师
2023 11/14 14:13
这个真是抱歉，这个业务不太确定怎么做
84784974
2023 11/14 14:15
那不把收入做预付的话，能做吗
东老师
2023 11/14 14:16
这个可以先记入预付账款的
84784974
2023 11/14 14:17
那怎么把从预付里转出呢
东老师
2023 11/14 14:19
分成的时候分公司开票吗
84784974
2023 11/14 14:19
分公司不开的呢。
东老师
2023 11/14 14:20
总公司先付款记入预付账款，等后期分成了作为成本费用，借费用 贷预付账款
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