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供应商给我们开的发票不合规被税局要求调出不能抵扣进项税和成本，要怎么调账该账务
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你好，实际有业务吗？还是虚开的？
2023 11/14 09:56
84784998 
2023 11/14 10:01
业务是真实的，只是对方好像是找人代开然后开发票的公司没有纳税就被查了
郭老师 
2023 11/14 10:02
你好，实际你们支付了吗？如果是的话，建以前年度损益调整，
贷应交税费应交增值税进项转出做这个
84784998
2023 11/14 10:04
支付了 那进成本那部分呢 怎么处理
郭老师
2023 11/14 10:06
要成本的一部分纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784998
2023 11/14 10:11
账务不用处理吗
郭老师
2023 11/14 10:14
实际有业务的，不需要调整的
84784998
2023 11/14 10:20
但是税局要求调整账务，要怎么调整呢
郭老师
2023 11/14 10:20
你好，借应付账款
贷以前年度损益调整，
应交税费、应交增值税进项转出。
郭老师
2023 11/14 10:20
过了这个之后，你再做一个不让税务局知道的这一个，借以前年做损益调整待应付账款。
84784998
2023 11/14 10:24
好的 谢谢
郭老师
2023 11/14 10:25
不用客气，工作愉快。
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