免费问答

----是的哦，生产企业

你好，免税对应的进项能分开吗？分不出来的话计算抵扣 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。

假如计算得1万，如何做分录，要做哪几个

借原材料应交税费、应交增值税进项，贷银行房款， 借银行房款，贷主营业务收入 借主营业务成本， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。

看花眼了

你好，第一个原材料做进项的，最后一个进项转出。

第一个 借:主营业务成本 贷 应交税费_应交增值税_进项税额转出

可以的，也可以这么做的。

进货的早就入了，不管她

当初进货的，入库的，出库的都做了

现在想知道的就是进项转出及之后的

第一个 借:主营业务成本10000 贷 应交税费_应交增值税_进项税额转出 10000

下一个需要转到未交增值税吗

需要的企应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、未交增值税。

第三个就是 借 应交税费 未交增值税 贷银行存款

对的，是的，是这么做的。

好的，明白了

不用客气，工作愉快。

这个计算中的当期是指出口得那个月，还是申报的那个月哦

你好，你免税的当月计算。

好的，谢谢

不用客气，工作愉快