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老师 税控的300元应交税费-减免税款 在借方，相当于是留底的这300元吗？还是应交的300元
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相当于是留底的这300元
2023 11/14 10:55
84784987 
2023 11/14 11:02
哦哦 好的老师谢谢
文文老师 
2023 11/14 11:05
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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税控减免分录:借:管理费用 300 贷 应交税费-减免税额:300，应该是280，现在怎么调整分录
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老师你好， 我交印花税做的
借:应交税费-印花税300
贷:银行300
后发现 应交税费-印花税 借方有余额300
做了 借:管理费用300
贷:应交税费-印花税300
但是资产负债表表出现应交税费（300）
我该怎么做才是对的
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老师，您好，请问，如果21年汇算清缴，招待费调增，要补交300的税费，会计分录怎么做？以下选哪一种？第一种：
借：以前年度损益调整-所得税费用 300
贷：应交税费-应交企业所得税 300
借：应交税费-应交企业所得税 300
贷：银行存款 300
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整-所得税费用 300
第二种：
借：所得税费用 300
贷：应交税费-应交企业所得税 300
借：应交税费-应交企业所得税 300
贷：银行存款 300
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老师，你好！请你帮我看一下一般纳税人增值税账务处理下面的流程是否正确，谢谢！
1.发生销售时
借:银行存款 10000
贷:应交税费-应交增值税（销项税额） 600
主营业务收入 9400
2.购进物品时
借:库存商品 4700
应交税费-待抵扣增值税进项 300
贷:银行存款 5000
3.进项税额认证后的
借:应交税费-应交增值税（进项税额） 300
贷：应交税费-待抵扣增值税进项 300
4.月末结转
借:应交税费-应交增值税（销项税额）600
贷:应交税费-应交增值税（进项税额）300
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）300
5计提时:
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）300
贷:应交税费-未交增值税 300
6.缴纳时
借:应交税费-未交增值税 300
贷:银行存款 300
950
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应交税费应交增值税减免税款借方余额，怎么处理，这是之前买税控盘的
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