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增值税纳税申报附表一在6%税率的地方填了销售额，必须得填附表三（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）吗？为什么？
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你好，扣除项目这是差额交税才填写的，如果不是差额不用填写。
2023 11/14 11:21
84784954 
2023 11/14 11:21
但是我们现在不填就是无法申报
84784954
2023 11/14 11:23
老师能帮忙解释一下什么叫 有扣除项目呢？
郭老师 
2023 11/14 11:23
银行收入减去成本，按照这个来交增值税的。
84784954
2023 11/14 11:24
但是我们不是，现在确实不填这个增值税表无法通过
郭老师
2023 11/14 11:25
第一，列价税合计填写收入，这个填写不了吗？
84784954
2023 11/14 11:26
列合计数可以填写，主要是想问一下为什么这么写？
84784954
2023 11/14 11:26
因为我们属于服务行业，只能开6%税率
郭老师
2023 11/14 11:26
你好，扣除项目是差额交税的收入减去成本，按照这个来缴纳增值税才填写的，这个还不明白吗？比如你的收入是100，成本是80，他按照二十来交增值税，但是普通企业它是按照100来交增值税，就是这么个差别。
84784954
2023 11/14 11:28
明白这个意思了，但是不太明白为什么必须写一下合计，是只有6%税率需要写还是都需要呢？
郭老师
2023 11/14 11:30
哦，对的，是的，只要开了服务第一列就得填写，这个是规定。
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