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这个月科目余额表中的金额为贷方数，是不是要结转到未交增值税，以及需要计提附加税，该如何做账
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您好，什么是贷方数？不是很明白您的意思呢
2023 11/14 11:46
84785034 
2023 11/14 11:47
就是应交税费为贷方余额，意思就是这个月销项税额大于进项税额嘞
微微老师 
2023 11/14 11:54
您好，销项大于进项，转到未交增值税，次月缴纳增值税即可。
84785034
2023 11/14 12:10
怎么做账呢，还有计提的附加税
微微老师
2023 11/14 13:09
你好，参考这个分录哈
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