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问题已解决
老师，2021年8月付款27000元，8月，9月入库27000元。没有发票。2021年12月付款27000，同时开票27000，2021年12月入库4778.75。我现在怎么样调整一下，开的票把8，9月入库的冲了。
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你好，当时入库的时候怎么做的？既有库存商品贷应付账款暂估吗？
2023 11/14 11:51
84784977 
2023 11/14 13:10
当时，借 营业成本 贷 应付账款
84784977
2023 11/14 13:11
付27000，借 应付账款 贷银行存款
84784977
2023 11/14 13:12
开票付款时，借 应付账款 应交税费应交增值税 进项税额 贷银行存款
84784977
2023 11/14 13:13
之后入库，借营业成本 贷 应付账款
郭老师 
2023 11/14 13:23
借应付账款，贷利润分配未分配利润。
84784977
2023 11/14 13:32
老师，应付账款，应该冲多少
郭老师
2023 11/14 13:35
你好，八月份九月份的
你看下应该是两万七
84784977
2023 11/14 13:42
借 应付账款27000 贷 以前年度损益 27000
郭老师
2023 11/14 13:43
可以的。可以这么做的。
84784977
2023 11/14 13:45
老师，麻烦你写一下具体的，我不会。我就是想把发票的27000，冲8，9月入库的27000，12月入的就是没发票，只是付款了27000
郭老师
2023 11/14 13:49
那你当时入库的时候就是借营业成本贷应付账款不是吗？你是想要体现发票到了吗？如果是的话，再做一个相反的就是啦。正常的应该是借库存商品贷应付账款，借主营业务成本，
贷库存商品想冲入库，
借应付账款贷库存商品
84784977
2023 11/14 14:06
老师，这样可以吗
郭老师
2023 11/14 14:07
你好，第二个分录不对，应该都是蓝字才对，你这样的话是红冲网。
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