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问题已解决
前面我买了1000头牛，期间我折旧了一年多Y，后面又来了一群母牛，我怎么把后面的母牛跟前面的母牛一起折旧呢？
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你好，之前的还是不动，每个月还是那些，然后后来增加的，你再算一下每个月的折旧额就可以了
原值/12/3
2023 11/14 12:57
84785026 
2023 11/14 12:58
意思不能混着算，各算各的是吧
郭老师 
2023 11/14 12:59
是的，对的，是这个意思的，因为它的折旧年限现在是不一样。
84785026
2023 11/14 13:00
好的明白了
郭老师
2023 11/14 13:01
不用客气，合作愉快。
84785026
2023 11/14 13:52
还有一个事请教一下，以前咱们公司刚起步没有入库单按发票来直接做账，我看账上500多头牛实际有200多头，原来我想盘库，可我的财务总监说做个在实际台账就行了不用盘库，又说账上是账上台账是台账
郭老师
2023 11/14 13:53
那你看下你们账上和台账是不是一样的。
郭老师
2023 11/14 13:53
不是的话，他两个都得修改成一致的。
84785026
2023 11/14 13:53
肯定不一样
84785026
2023 11/14 13:54
账上有500多头，实际台账有200多头
84785026
2023 11/14 13:54
我没来之前以前的会计票到货没到的发票直接给入账了
84785026
2023 11/14 13:55
我想盘库可我的财务总监可以不用
郭老师
2023 11/14 13:57
你们账上也需要修改的，是不是有隐瞒收入的？
84785026
2023 11/14 13:57
到底不知道干什么，以后出了是还是我承担
郭老师
2023 11/14 13:59
不太清楚，你问清楚了吧，我也不知道
84785026
2023 11/14 14:00
原来我们买货时票提前开，等货物来然后入账吗，可他们以前没到货之前直接入了账而且牛到现在一直没到，所以账上牛头数比实际多了，
郭老师
2023 11/14 14:01
那你就是提前做了资产。
84785026
2023 11/14 14:01
对的老师
84785026
2023 11/14 14:02
应该提前做的资产要冲销吧
郭老师
2023 11/14 14:02
你们账上也应该调整，具体的你问一下你主管的意思，他的意思是不需要调整。
84785026
2023 11/14 14:03
是不是应该提前做的账需要冲销等货物来了才入账呢
郭老师
2023 11/14 14:04
你好，对的，是的，你收到了货物才可以做，即使提前开了发票，你没有收到货物也做不了。
84785026
2023 11/14 14:05
可总监说做个实际台账就行了
郭老师
2023 11/14 14:06
不太了解，你问一下他什么原因，你这样，你跟他说这样账实不符了。
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