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你好，子公司的工资，由母公司转给子公司账户，挂往来，子公司再发放。子公司需要确认一块人工成本吗？如何调整？
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同学你好，子公司需要确认成本。原来你是怎么做的账，麻烦你再详细描述一下，以方便老师理解和解答如何调整处理。
2023 11/14 22:21
84785030 
2023 11/14 22:34
子公司计提了工资，同时将母公司付的用来付工资的钱挂在了往来 借银行存款 贷其他应付款
王雁鸣老师 
2023 11/14 22:41
同学你好，这样的分录是正确的了，不需要调整了。
84785030
2023 11/14 22:53
可是子公司的人为母公司工作
王雁鸣老师
2023 11/14 22:59
同学你好，子公司的人为母公司工作的话，可以拿到母公司的书面文件，不用再计提工资了，直接做在收到款时，借：银行存款，贷：其他应付款，发工资时，借：其他应付款，贷：银行存款。如果调整的话，直接把其他应付款转营业外收入，比较好。
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