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老师请麻烦看一下这两笔分录，为什么要这么做账？
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这是你们建房屋的第二个，这个是你单位的股东吗？他给你们的钱，你们单位不需要支付了，是不是？
2023 11/14 15:51
84784964 
2023 11/14 15:58
我们是乡镇扶贫公司，帮村委会代建一个羊场
郭老师 
2023 11/14 15:58
建好了，属于你单位的还是对方的。
84784964
2023 11/14 16:01
属于对方的
郭老师
2023 11/14 16:02
你好，那不对
你单位主营就是乡镇扶贫，那你们这一部分收入是政府给你们吗？
84784964
2023 11/14 16:55
是上面拨款的
郭老师
2023 11/14 16:56
你这个需要做主营业务成本里面的
收到的钱，做到主营业务收入，
做不了在建工程，这又不是你单位的固定资产。
84784964
2023 11/14 17:04
我是想问其他应付款为什么要转入资本公积
郭老师
2023 11/14 17:06
我上面给你回复了，你看一下的这个其他应付款是不是你股东的。
84784964
2023 11/14 17:10
应该算吧，完工之后结余的部分就平分给村委会了
郭老师
2023 11/14 17:11
那就是你股东捐款进来
或者是资本溢价，对方投资100万，但是你的注册资本只有80万，所以把这个20放到资本公积。
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