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问题已解决
对方公司去年票给我们开多了，他们也不作废，让我们这边看着解决一下，这样的问题我们该怎么做账才能平
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您好，那你们现在成本是不是多计入了啊？
2023 11/14 16:30
84784970 
2023 11/14 16:31
我们成本也是差着
84784970
2023 11/14 16:32
是他们多开了一次，现在就是不平，
小锁老师 
2023 11/14 16:32
那你们就这样，比如说他开了100的票，你们支付了80，那么这样的话，你们有两个办法，第一个，按照实际的金额，80元入账，支付也是80,20那个给税务说明实际情况就行，第二种办法，借方成本计入100，带贷方银行80，然后营业外收入20，相当于返利
84784970
2023 11/14 16:33
就相当于我们还欠他们钱，但其实我们不欠他们钱，是他们多开了一次
84784970
2023 11/14 16:35
第一中办发，给税务局说的话，税务这边是不是有相关的处罚，第二中办发营业外收入的话会不会影响我们后期利润
小锁老师
2023 11/14 16:42
嗯对，税务局处罚，也是处罚他们，不是你们，第二个的话，影响营业外收入的利润
84784970
2023 11/14 16:44
这个到后期利润有什么影响吗，利润大了是不是到时还得上税
84784970
2023 11/14 16:46
因为这个是去年的账，今年支付新的合同款让开发票，他们就说之前给我们开多了发票，就不给开了，一查还真开多了
小锁老师
2023 11/14 16:46
对，利润多的需要上税，但是你们成本也多了20，到最后也不影响，你看一个成本100，一个80，借方还多了呢
84784970
2023 11/14 16:50
账去年都做了，那今年怎么调呢
小锁老师
2023 11/14 16:52
你去年怎么做的呢请问
84784970
2023 11/14 16:59
账找不到，一直在代账会计那边
小锁老师
2023 11/14 17:01
需要知道他是怎么做的，然后按照我说的这个正确的调整的，你好
84784970
2023 11/14 17:01
现在只有这个科目余额表
小锁老师
2023 11/14 17:05
这个看不到的他原始的账务处理，就是我给你说那两个办法，选择一个就可以，需要看他之前怎么做的，我才能给您调整
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