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问题已解决
报10月税的时候收入多报了，并且已经缴税了，做10月账的时候发现了，那应该怎么处理呢
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你好，同学
有两种解决方式
第一种是更正申报
第二种是差额放在下一期减去
2023 11/14 18:01
84785032 
2023 11/14 18:04
更正申报的话税款本月可以退回来吗
冉老师 
2023 11/14 18:05
更正申报的话税款本月可以退回来吗
一般是退不了，抵扣下一期的，不过每个地方不一样，最好是和专管员确认一下
84785032
2023 11/14 18:13
如果当期可以退的话。对于多扣的增值税怎么做分录呢？因为账是对的
冉老师
2023 11/14 18:17
借银行存款
贷应交税费应交增值税
84785032
2023 11/14 18:37
试了下，是不能退的。因为我10月是无票收入多报了，那我账如果也按多报的那个做账。这样10月的报表和账就一致了，然后11月我做账的时候再冲一下10月多做的这笔无票收入，这样行吗，这样是不是就不用改报表了，然后报表和账也能对上
冉老师
2023 11/14 18:39
可以的，11月份申报直接减去的
84785032
2023 11/14 18:42
11月账里也要冲红调整一下吧
冉老师
2023 11/14 19:01
是的，再11月份账里面调整
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