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老师您好！8月份收到工程款，其中一部分是支付给第三方公司的贴现费用，9月收到贴现公司的发票，怎么做会计分录
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同学您好，， 您是用什么贴现的呢
2023 11/14 22:25
84785020 
2023 11/14 22:28
第三方平台贴现的
易 老师 
2023 11/14 22:29
同学您好，之前的账工程款是怎样挂账的
84785020
2023 11/14 22:30
应收帐款
84785020
2023 11/14 22:31
收工程款：借：银行存款10万 借：财务费用—贴现费用 1200 贷：应收帐款101200元这样对不对
84785020
2023 11/14 22:32
贴现费用的发票，是次月收到的，怎么做会计分录？
84785020
2023 11/14 22:39
老师怎么做会计分录？
易 老师
2023 11/14 22:47
同学您好，以前已做费用的情况下，票附到 费用凭证下就可以了
易 老师
2023 11/14 22:47
这种情况 ,不需要进行单独的账务处理了的
84785020
2023 11/14 22:48
那把9月的发票附在8月份合适么
易 老师
2023 11/14 22:53
同学您好，你好，可以的， 一般没问题
84785020
2023 11/14 22:55
那如果8月不做费用，怎么做会计分录呢
易 老师
2023 11/14 22:55
同学您好，前面借：财务费用—贴现费用 1200这项已经确认了的
84785020
2023 11/14 22:57
好的，老师
易 老师
2023 11/14 22:57
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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