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老师，你好。我们有笔业务发票开了没发货没收款，这个要怎么做账～
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今年年底能发货吗？如果能的话，借应收账款，
贷预收账款，
应交税费，应交增值税
2023 11/15 08:15
84784996 
2023 11/15 08:16
年前能发一部分。
郭老师 
2023 11/15 08:17
那你最好在年底全部做了收入，因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，你税务局那边会问起来
要求修改
84784996
2023 11/15 08:18
老师，可以直接做借应收账款，贷主营业务收入 应交税费销项 吗？暂不结转成本
郭老师
2023 11/15 08:19
你好，那你需要暂估成本的，有收入就得有成本。
84784996
2023 11/15 08:27
没生产，成本也不好暂估。
郭老师
2023 11/15 08:33
只要比你的收入低就可以的，因为你这个收入和成本需要匹配，如果你做之后的成本里面，那会不会收入小于成本。
郭老师
2023 11/15 08:33
我的意思是，比如你二月份发货，二月份全部都做了成本
影响二月份的利润。
84784996
2023 11/15 08:34
那先预估出来结转成本。后期有出入在冲回。这样可以吗？
郭老师
2023 11/15 08:36
是的，可以可以可以可以的。
84784996
2023 11/15 08:36
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 11/15 08:36
不用客气，工作愉快。
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