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收到贴现费用的发票，怎么做会计分录
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之前已经做了财务费用吗？如果是的话，借其他应付款借财务费用负数
借财务费用
贷其他应付款。
2023 11/15 10:09
84785020 
2023 11/15 10:11
之前做过费用了
84785020
2023 11/15 10:12
借：应收票据400万 贷：应收帐款400万
郭老师 
2023 11/15 10:12
好红冲之前的，然后再做发票的就可以。
84785020
2023 11/15 10:13
借：银行存款3933242.22 借：财务费用—贴现费用66757.78 贷：应收票据400万
84785020
2023 11/15 10:14
老师前面2个分录是这样做的，对吗
郭老师
2023 11/15 10:14
对的，是的，正确的，是这么做的。
84785020
2023 11/15 10:45
老师，次月收到，贴现费用的发票，会计分录怎么做
郭老师
2023 11/15 10:46
借其他应付款借财务费用负数
借财务费用
贷其他应付款
84785020
2023 11/15 10:48
做2个会计分录？
郭老师
2023 11/15 10:50
是的是的，你得红冲之前的，然后再做发票的。
84785020
2023 11/15 10:51
好的，谢谢
郭老师
2023 11/15 10:52
不用客气，工作愉快。
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