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老師，财务软件月底结账会自动結损益，那和咱們自己手工結转的会冲突吗
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手工已经结转了，自动结转不会生成分录
2023 11/15 10:20
84784975 
2023 11/15 10:42
哦，那老師咱们就是正常录入就行是吧
文文老师 
2023 11/15 10:44
是的，正常录入就行了
84784975
2023 11/15 11:31
好的
老師，我再请问一下。我软件上报表里的应交税费比我手工出的多。（相差数额是印花税的额度）
凭证我都核对过了，沒檢查出来问題。請老師指点
文文老师
2023 11/15 11:35
那应交税费的余额，一致吗
84784975
2023 11/15 11:37
不一样，电腦比手工多
文文老师
2023 11/15 11:41
做账分录不一样吗？一种没有通过应交税费核算
84784975
2023 11/15 11:47
有的
印花，先计提再缴纳
文文老师
2023 11/15 11:52
那就是不同的核算方式引起的。只是印花税有差异，关系不大的
84784975
2023 11/15 12:58
老師我对出來了，謝謝
84784975
2023 11/15 13:24
老師我还有个问！
上月计提的所得税费，下月缴纳，那是在计提当月计入利润表，次月繳纳时利润表不用填列是这样吗？
文文老师
2023 11/15 13:50
是，在计提当月计入利润表，次月繳纳时利润表不用填列
84784975
2023 11/15 14:36
好
感谢文文老師
文文老师
2023 11/15 14:39
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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