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公司申请注销，但是之前账上没发的工资做成已经发了，后面已经发了的工资挂着账，这个就有一定的差额，和现金也对不起，这个应该怎样处理呢
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您好，这个的话，你们现在等于说，应付职工薪酬，可以冲销管理费用的计提
2023 11/15 10:27
84784950 
2023 11/15 10:30
意思是把之前没发已做账的那部分冲销管理费？但是这个钱后面也不会发了。也是这样吗？冲销的时候是不是借其他应付款-工资，贷管理费用-工资？
84784950
2023 11/15 10:31
但是这个是18年左右的了，也可以这样冲销吗？
小锁老师 
2023 11/15 10:35
嗯对，是可以这样冲销的了
84784950
2023 11/15 10:39
那这个调了后，对于之前的那些报表有没有什么影响？因为现在要去注销公司了，对于注销公司会不会有麻烦？
小锁老师
2023 11/15 10:41
这个不麻烦，因为这个本身业务就是没错的
84784950
2023 11/15 10:43
因为是在准备去注销的时候才调这个账，税务那边会不会不认可呢？因为大概30万左右
小锁老师
2023 11/15 10:45
这个是不会的，肯定可以注销
84784950
2023 11/15 10:46
那会不会容易引起税务怀疑，产生补缴税这些
小锁老师
2023 11/15 10:47
放心好了，这个是您多虑了这
84784950
2023 11/15 10:48
好的，谢谢
小锁老师
2023 11/15 10:49
不客气的，抓紧办理吧
84784950
2023 11/15 10:49
嗯嗯，要得，谢谢
小锁老师
2023 11/15 10:50
嗯嗯不用回复啦同学，祝您开心
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