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问题已解决
2022年3月暂估成本30万，2023年4月冲抵18万，还有12万没冲抵，当时汇算清缴没交税，怎么样做分录才能在以后月份继续收发票抵扣
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现在不需要做分录了，收到发票时，再冲减往来即可
2023 11/15 11:11
84785009 
2023 11/15 11:17
冲减未分配利润？现在11月份收到的票也可以么
文文老师 
2023 11/15 11:23
是冲往来，不是冲未分配利润。
84785009
2023 11/15 11:24
不是借其他应付款-暂估。贷未分配利润？
文文老师
2023 11/15 11:27
若不需要再付款，可以用这个分录
84785009
2023 11/15 11:32
现在收到的发票也可以这样做么
文文老师
2023 11/15 11:37
是，现在收到的发票也可以这样做
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