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老师，之前的会计支付税控盘维护费时，做分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280，贷：银行存款280 这样对吗？
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你好，这不是标准分录，但是实际工作中有这样操作的，只要税金没有交错就可以
2023 11/15 12:43
84784974 
2023 11/15 12:50
现在10月份应交税额25.17元，我将这280进行抵免，公司是劳务派遣的一般纳税人，进行差额征税的简易计税，我现在做分录： 借：应交税费-简易计税 25.17 贷：应交税费-应交增值税-减免税款 25.17 是对的吗？这个应交税费-应交增值税-减免税款科目余额是负值
耿老师 
2023 11/15 12:56
你好！之前没有抵扣的话可以这样处理，但是你们符合差额征税抵扣进项税条件吗
84784974
2023 11/15 13:01
老师，它10月份就发生两笔劳务费用收入，差额计税，应纳税费25.17，请问这个税费能不能用5月发生的税控盘维护费来抵免呢？是简易计税的实行差额征收的一般纳税人，劳务派遣公司
耿老师
2023 11/15 13:02
你好！可以的，之前税控盘没有抵扣有留底
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