问题已解决

老师您好,想咨询个问题,公司有抖音店铺,平常会用公账给抖音平台中的“武汉合众易宝科技有限公司”转账,用于刷抖音店铺的推广,消耗多少就开多少票,支付的时候挂的是:借:预付账款-武汉合众易宝科技有限公司,贷:银行存款,但是消耗完后开票的是“杭州今日头条科技有限公司”这家公司,这个账应该怎么冲平,武汉合众易宝科技有限公司是一个第三方支付平台,相当于支付宝。

84784990| 提问时间:2023 11/15 14:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那直接充这个预付账款就可以的,借销售费用,贷预付账款。
2023 11/15 14:14
84784990
2023 11/15 14:20
但是,我这个发票的开票人是:杭州今日头条科技有限公司,而我的预付账款挂的二级科目是:武汉合众易宝科技有限公司,流水单上面也是转给这个武汉合众易宝科技有限公司,开票人和收款人不是同一个名称,能对冲吗?
郭老师
2023 11/15 14:21
你好,你能出委托书吗?能出委托书最好出,出不了的话只能对冲
84784990
2023 11/15 14:26
这个合众易宝是个第三方平台,相当于支付宝这样,公账的钱转到合众易宝里面然后再直接抖音充值流量,是不是说我一开始的分录就做错了,不应该挂在预付账款这个科目里面?
郭老师
2023 11/15 14:28
你们当时怎么签订的合同和谁的业务?
郭老师
2023 11/15 14:29
如果是和今日头条的话,应该挂的今日头条。
84784990
2023 11/15 14:44
没有签合同的,直接是公司开的抖音店铺,然后所有的交易是通过这个武汉合众易宝的第三方平台来执行,一开始做账时不知道这只是个交易平台,所以挂了预付账款科目
郭老师
2023 11/15 14:44
当时和谁联系的?是头条吗?如果是的话,挂着头条。
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