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预付了汽车保险费3607.25，但是开票金额合计是2887.25 备注里写了车船税360合计3247.25 ，360+3247.25=3607.25 这个怎么做账？
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你好，车船费只要备注栏有写即可入账，不需要单独的发票的
2023 11/15 15:30
84784979 
2023 11/15 15:39
麻烦写一下分录可以吗？为什么金额对不上呢
微微老师 
2023 11/15 15:42
你好，你问问对方有没有开错票
微微老师
2023 11/15 15:43
借：税金及附加——车船税360
贷：应交税费——车船税360
借：管理费用-车辆费用2723.82
借：进项税163.43
借：应交税费——车船税360
贷：银行存款3247.25
微微老师
2023 11/15 15:43
借：税金及附加——车船税360
贷：应交税费——车船税360
借：管理费用-车辆费用2723.82
借：进项税163.43
借：应交税费——车船税360
贷：预付账款3247.25
84784979
2023 11/15 16:09
开的应该是对的
微微老师
2023 11/15 16:15
预付了汽车保险费3607.25，但是开票金额合计是2887.25 备注里写了车船税360合计3247.25；不对的的呢
84784979
2023 11/15 16:17
对的 看了以前的凭证 都是这样的 差额放在管理费用里面了
微微老师
2023 11/15 16:18
你好，差额是什么费用的呢？
84784979
2023 11/15 19:09
管理费用啊
微微老师
2023 11/15 19:19
我的意思是，2887是保险费，360是车辆费，这个差异是什么费用？
微微老师
2023 11/15 19:19
不是问入什么科目的呢
微微老师
2023 11/15 19:20
差额入管理费用，但是这部分是没发票的，不能税前扣除。
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