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零星物资采购，月底统一开专票，所有物资开在一张票上，其中有部分为不可抵扣的东西，做账的时候怎么弄
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你好，是什么原因导致部分不可以抵扣呢？
2023 11/15 16:10
84784947 
2023 11/15 16:14
买了一些泡面作为员工的宵夜，还给员工宿舍买了一些床上用品
邹老师 
2023 11/15 16:15
你好，不可以抵扣的部分，直接全额计入费用就是了
可以抵扣的部分，税额计入进项税额明细核算就是了
84784947
2023 11/15 16:18
开在一张发票上了啊，
邹老师
2023 11/15 16:19
你好，开在一张发票上了，你是全部认证，然后做部分转出吗？
84784947
2023 11/15 16:22
我是想这么做，还有其他方法吗
邹老师
2023 11/15 16:23
你好
全部认证，借：相关科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目
对不能抵扣的部分做转出，借：相关科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
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