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老师！请问固定资产原值的总账与分类账一致，净值不一致的情况下怎么做分录才调整一致呢
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同学您好，同学您好，要查明不一致原因才能按原因进行处理的
2023 11/15 16:30
84785006 
2023 11/15 16:33
如果是明细账累计折旧多记使净值比总账的少呢？
易 老师 
2023 11/15 16:43
同学您好，不是财务软件吗？是手工记账的吗
84785006
2023 11/15 16:44
我们是手工做账的
84785006
2023 11/15 16:47
这个应该是很久就存在的账账不符，我接手发现了这个差异不知道怎么调整才相符
易 老师
2023 11/15 17:01
同学您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
84785006
2023 11/15 17:04
原来出错的时间很久不好找了，除了红字冲还有别的方法调账吗
易 老师
2023 11/15 17:08
同学您好，直接手工划销多记的
84785006
2023 11/15 17:09
之前问题说反了，是明细账的折旧少记使明细账的净值比总账净值大，我是想怎么做个分录增加累计折旧使明细账的净值与总账相符
易 老师
2023 11/15 17:23
同学您好，补记上保持一致就行蓝字补记正确的就行
84785006
2023 11/15 17:34
前几年漏记的现在也可以蓝字补记是吗
易 老师
2023 11/15 17:50
同学您好，资产负债是随时补记的，影响以前年度损赠益的通过以前年度损益调整或 利润分配-未分配利润科目更正。
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