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老师 现在老板娘查账 应收应付核对不上 也根据事实有两百万应付款确实没下账 目前2022年的报表已上报 汇算清缴也已经做了 该怎样处理
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您好，这个的话，这么大金额是因为啥啊
2023 11/15 16:35
84784985 
2023 11/15 16:36
预收项目款 一直没有开发票 客户那边意思项目完工一起开具
小锁老师 
2023 11/15 16:43
那这样的话，现在挂账也是没错的呀，这个
84784985
2023 11/15 16:47
年底漏记一笔 应付款
现在怎样处理 2022报表已上报 汇算清缴已做完
小锁老师
2023 11/15 16:49
是应付账款和银行存款漏记了吗？还是什么，如果这样的话，需要重新做汇算的这个
84784985
2023 11/15 16:50
重新怎样做汇算呀
有什么补救的方法
做到2023年可以吗
小锁老师
2023 11/15 16:51
关键是另外一个科目是啥，贷方应付款，借方应该也少了吧，涉及损益没这个
84784985
2023 11/15 16:54
借：银行存款
贷：应付账款（实质为预收）
小锁老师
2023 11/15 16:57
啊，原来银行存款也没对上啊，那这样的话不能做到2023年，需要修改2022年的才可以的，当时没对账吗？
84784985
2023 11/15 17:00
怎样修改呀
没做过修改
小锁老师
2023 11/15 17:03
这种的话，需要先修改2022年报表，然后申报表的话，需要根据报表，去现场修改才可以的这种
84784985
2023 11/15 17:04
去税务大厅修改吗？
小锁老师
2023 11/15 17:06
嗯对是这个意思的饿了
84784985
2023 11/15 17:11
先调账后产生新的资产负债表和利润表
拿着报表去税局修改报税的2022-12-31两大报表
再修改汇算清缴的内容
那样税局是不是要问修改的原因呢 会不会引起稽查
小锁老师
2023 11/15 17:20
嗯对，就是这样的，这个是不会引起的
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