00:10:00
问题已解决
我是小规模，个体工商户.第一季度正常预交税款代开专票，第二季度红冲了第一季度发票，红冲后增值税会显示在报表那个位置？为什么没有显示？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问红冲后有没有再开具发票
2023 11/15 20:09
84785045 
2023 11/15 20:52
这是税务局给修改的报表
84785045
2023 11/15 20:56
说税务局系统显示多缴，需要退税，24栏没有数据，也能走多缴退税吗？
bamboo老师 
2023 11/15 20:58
您申报表8月份修改的
后面9月份不是还有发票吗
红冲的数据要自己手工填写的
填在第三栏 正数发票抵减负数发票金额后填写
84785045
2023 11/15 21:12
老师，我是小规模(季报），个体工商户。这是税务局给修改的报表，对吗？
84785045
2023 11/15 21:12
让我去多缴退税？？？报表不体现负数，也能走多缴退税流程？
bamboo老师
2023 11/15 21:13
您申报表上没有9月份的数据吧
但是后面说明上面有
申报表是8月22日修改的 包括了8月份开具的发票么
84785045
2023 11/15 21:23
日期那个不用管，老师，税务局工作人员第一栏填写时一个季度内正数和负数合计数，1427957.25-20742.56-72188.33=50026.36这样申报正确吗？？？24栏为0正确吗？？不应该显示多缴税款吗？？
84785045
2023 11/15 21:32
72188.33就是9月红冲发票金额
bamboo老师
2023 11/15 21:44
您是代开的专票 对吗
那正数减去负数发票后的销售额填第一栏跟第二栏正确的
142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 这个数据也是正确的
您下面本期预缴增值税的金额不对啊 不是应该是4081.28么
申报表上只有一千多啊
84785045
2023 11/15 21:48
是税务局内网给修改的，我也不清楚，他说修改好了，让做多缴退税
bamboo老师
2023 11/15 21:50
您申报表没有体现多交啊
本期应补（退）税额是0啊
84785045
2023 11/15 22:06
多缴退税是根据报表数据来的吗？有没有不根据报表就可以退税？
bamboo老师
2023 11/15 22:10
多缴退税是根据报表数据来的
没有不根据报表退税的 不然您退税依据哪里来？
不能凭嘴说啊
阅读 233
描述你的问题，直接向老师提问
355
意见反馈
