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10月份本来应该我们单位交社保，但是总公司替我们交了，相当于我们欠总公司的钱我们该怎么做账
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你好！这个借管理费用-社保等 贷其他应付款-总公司
2023 11/16 08:22
84784956 
2023 11/16 08:25
老师，这个分录能讲一下吗？
宋生老师 
2023 11/16 08:26
你好！本身你要贷方银行存款的。总公司帮你付了，你欠他的钱，计入其他应付款
84784956
2023 11/16 08:29
这个其他应付款里面光要写个人的部分吗？要不要写公司的部分？
宋生老师
2023 11/16 08:30
你好！不管是个人部分还是公司部分，只要是他代付的都写。
如果有个人的就是借管理费用-社保等 其他应收款-个人部分 贷其他应付款-总公司
84784956
2023 11/16 12:56
老师就是事情这样，我用橙色笔画的这个人10月份我们单位没有给他交社保，但是10月份的工资却体现了社保数，我们一问才知道是我们总公司替我们子公司给这个人先承担了社保，相当于我们欠了总公司这个人的社保钱，那我现在该怎么调账呀？（图1工资单上有5个人，图2的社保单上10月份只交了4个人的社保）
84784956
2023 11/16 14:09
老师在不在
84784956
2023 11/16 14:21
老师请回答问题
宋生老师
2023 11/16 14:28
你好！分录就是借管理费用-社保等 其他应收款-个人部分 贷应付职工薪酬-社保，然后借应付职工薪酬社保 贷其他应付款-总公司
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