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采购、费用、进项发票没有收到发票怎么做账，收到发票之后又怎么做账呢？
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 11/16 08:28
84785038 
2023 11/16 08:32
不是，就是税务数字账户能看到发票，实际上没有收到实体发票，这个怎么做账呢。
84785038
2023 11/16 08:32
花费、成本、费用
家权老师 
2023 11/16 08:32
就是先根据发票数据暂估入库
84785038
2023 11/16 08:36
那小规模的怎么处理呢？
84785038
2023 11/16 08:37
钱已经付了还是用应付账款-暂估吗？
家权老师
2023 11/16 08:38
含税暂估就行了哈
84785038
2023 11/16 08:40
收到发票冲暂估，贷方应付账款-结算户-供应商。 这啥意思没懂
家权老师
2023 11/16 08:41
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
84785038
2023 11/16 08:56
那发票一直没有，暂估一直挂着？
家权老师
2023 11/16 08:59
是的，就是一直挂着就行
84785038
2023 11/16 11:23
网银电子回单收款人为空是怎么回事呢？
家权老师
2023 11/16 11:26
你好，这个只有联系银行客服了哈。是银行的问题
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