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你好老师 企业建账时候没有做账 导致没记收入 现在回款后 往来不平 应该怎么处理
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哟，那实际这一部分交了税款吗？没有交税的话你补上。
2023 11/16 09:51
84784990 
2023 11/16 09:56
已经交了税款 现在往来不平应该怎么处理呢
郭老师 
2023 11/16 09:58
你好，当时你申报了增值税和所得税吗？
郭老师
2023 11/16 09:58
那你放到利润分配未分配利润里面去。
84784990
2023 11/16 09:59
是 他再回款 借 银行存款 贷方应该什么科目
郭老师
2023 11/16 09:59
哦，利润分配，未分配利润。
84784990
2023 11/16 10:00
回款和利润有关系吗老师
郭老师
2023 11/16 10:01
你好，回款和利润没有关系，但你之前没有挂应收账款，所以有关系了。
84784990
2023 11/16 10:13
老师 能给个分录吗
郭老师
2023 11/16 10:14
借银行存款，贷应收账款，然后你的应收账款有余额，之前收入没有做，借应收账款，贷利润分配，未分配利润。或者是你可以直接省略了这个应收账款，借银行还款，贷利润分配未分配利润。
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