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余额表的应付账款里面有暂估余额22868.35元，应该如何冲掉
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你好，当时是借库存商品贷应付账款暂估做的这个吗？借应付账款贷库存商品做这个。
2023 11/16 10:28
84785017 
2023 11/16 10:30
但是库存商品的余额小于暂估余额
郭老师 
2023 11/16 10:30
你好，你结转了主营业务成本吗？那现在发票到了没有？
84785017
2023 11/16 10:31
冲完库存商品的余额后暂估还剩一千多的余额
郭老师
2023 11/16 10:31
你好，那你实际现在有没有购入，有没有发。
84785017
2023 11/16 10:31
没有结转成本，发票到了
84785017
2023 11/16 10:32
有购入，有发了
郭老师
2023 11/16 10:32
好，借应付账款贷库存商品，做这个红冲，然后再做借库存商品贷应付账款。
84785017
2023 11/16 10:33
两者期初余额不相等呀
郭老师
2023 11/16 10:33
你好，不相等，没有关系的，可以的。
郭老师
2023 11/16 10:34
你赞估的不一定非得是一样的呀，最后还得按照你发票的来做啊。
84785017
2023 11/16 10:34
库存商品的余额是21695元，暂估是22868.35元
郭老师
2023 11/16 10:34
你暂估了100红冲100，然后再做发票的，这个发票可以低于100，也可以高于100。
84785017
2023 11/16 10:35
如果按你说的去做分录的话，那库存商品余额不是负数了吗
84785017
2023 11/16 10:36
库存商品的余额是21695元，暂估是22868.35元，你直接教
我怎样做分录吧
郭老师
2023 11/16 10:37
你结账的成本没有？我没有经常不会负数余额
84785017
2023 11/16 10:37
没有结转成本
84785017
2023 11/16 10:38
库存商品的余额是21695元，暂估是22868.35元，你直接教
我怎样做分录吧
郭老师
2023 11/16 10:38
你好，你绝对是结转了成本。
郭老师
2023 11/16 10:38
你看一下你是不是结转了成本，要不你怎么这个暂估能小于库存商品的余额。
84785017
2023 11/16 10:39
暂估现在余额不是大于库存商品余额吗
84785017
2023 11/16 10:39
哪里小于
郭老师
2023 11/16 10:40
你我刚才打错了，借应付账款，贷库存商品22868.35，
借库存商品贷应付账款发票
你看下出现了负数余额吗？出现了负数余额，你再做一个借库存商品，借主营业务成本负数。
84785017
2023 11/16 10:41
那我按照你说的做了这两笔凭证后，凭证后需要附什么附件吗
84785017
2023 11/16 10:43
摘要应该写啥呢？按照你说的去做分录
郭老师
2023 11/16 10:43
第一个红冲暂估没有原始凭证，第二个用发票。
郭老师
2023 11/16 10:44
红冲暂估入库，确认某某产品入库。
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