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其他应付款期末余额在贷方188万，看了之前的账是借管理费用贷其他应付款，截止到现在还是挂在期初余额的贷方上，这个说明是欠发票吗
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你好，这个是没有支付出去的。
2023 11/16 10:40
84784980 
2023 11/16 11:02
你好，税务局核税的说是1-6月核的是330万账上做了512万，180几万的票在哪里，我们自己也查了账看了2022年计提了借管理费用，装修费188万延续到现在，这个会不会是没有发票的，之前会计做的账
郭老师 
2023 11/16 11:10
没有发票的，你纳税调增呀，你是不是没有调增。
84784980
2023 11/16 11:12
你好，老师，税不是我报的，我是才来上班的，新老板设计股权变更要核税，不知道问题是不是出在2022年上装修费上没有发票还计提费用188万的，所以账上支出多，核的少188的票
郭老师
2023 11/16 11:13
你好，那这个330是收入还是成本的。
84784980
2023 11/16 11:14
你好，税务局核的330万是成本费用
郭老师
2023 11/16 11:15
你好，那就是他多做了呀，你去查一下的。
84784980
2023 11/16 11:17
你好，这个是金蝶软件做的，看电脑上的就可以了吧，账本找不到了
郭老师
2023 11/16 11:20
你的软件里面有原始凭证吗？
84784980
2023 11/16 11:23
你好，软件里面有科目余额表，利润表，明细账，资产负债表，利润表，看那个啊，谢谢
郭老师
2023 11/16 11:24
你好，这里面什么都看不出来，哪些没有发票你看不到
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