00:10:00
问题已解决
老师，全年亏损24万，调增4万，前两个季度预缴了9400元企业所得税，请问退税金额怎么算
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个就是你交的部分9400
2023 11/16 11:18
84785043 
2023 11/16 11:20
老师，如果我不想退税的话，是否可以将亏损的金额全部纳税调增，或者有没有其他可行的风险小的办法，让我达到不退税
宋生老师 
2023 11/16 11:22
你好！可以的。就是调增。或者增加收入啥色
84785043
2023 11/16 11:26
老师，我们是商贸公司，买卖焦炭的，目前这两个月业务停了，我们的库存也是0 了，收入也就没法增加了，费用我已经控制的不让入了，工资也没发了，但是还是亏损的，我想问下我调增20万的话会不会被问，这个调增20万合理吗，我说是无票支出说的过去吗
宋生老师
2023 11/16 11:30
你好！不行。除非你账上有做。但是看你的情况，应该没有办法
84785043
2023 11/16 11:35
老师，我7月份来的时候发现前任会计把损耗没有做到账里结转成本，我就统计出来后做进去了，大概有10万，我这个月红冲了可以吗，就是损耗不入账了，也就不用退税了，明年1月份要是有业务的话，我再把损耗做进去，这样合理吗
宋生老师
2023 11/16 11:37
你好！操作是可以的了
84785043
2023 11/16 11:40
老师，前任会计去年年底缺费用的时候假暂估了40万费用，我们老板没有找到那么多票，截止23年5月有27万的应付账款暂估款没有票，调增了，我现在把这个暂估用我今年的费用红冲了是不是个办法
宋生老师
2023 11/16 11:41
你好！可以是可以，但是还是有风险的
84785043
2023 11/16 11:45
老师，那就说这个这样操作其实是不合理的对吗
宋生老师
2023 11/16 11:46
你好！是的，查起来不合理
84785043
2023 11/16 11:47
好的，那我还是不这样操作了，老师，我把损耗的那个红冲了后，我这个季度的毛利率就偏高，这样会不会有风险
宋生老师
2023 11/16 11:47
你好！稍微高点一般问题不大
84785043
2023 11/16 11:49
年毛利率是12.41%，这个季度的话如果红冲了那个凭证，毛利率是27%，这样合理吗
宋生老师
2023 11/16 11:50
你好！这个没事，因为可以解释的
84785043
2023 11/16 11:51
好呢，那我说我把损耗红冲了是因为今年亏损太厉害了，我不想退税，我这样说可不可以
宋生老师
2023 11/16 11:53
你好！你直接说之前的凭证做错了，现在更正
84785043
2023 11/16 12:07
好的，太谢谢老师了
宋生老师
2023 11/16 12:13
你好！不用客气的了
84785043
2023 11/16 16:27
老师，我把损耗的那笔凭证这个月红冲了，现在年度应纳税所得额是43000元，我的退税金额是不是43000*0.05-9400=-6850元，这个6850元就是我需要退税的金额
宋生老师
2023 11/16 16:29
你好！是的呃，就是这样理解
阅读 389
描述你的问题，直接向老师提问
181
意见反馈
