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今年7、8月有进项留抵，9.5申请的留抵抵欠并通过，税务机关要求做相应的账务处理，凭证应该如何做，还需要做其他什么工作！谢谢
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借银行存款贷增值税，留抵退税，借增值税留抵退税的进项税额转出。
2023 11/16 11:50
84785016 
2023 11/16 12:08
不是退税，是抵欠！另外麻烦写一下二级科目！跟进项税额转出有什么关系？
玲老师 
2023 11/16 12:21
借应交税费，贷应交税费。
二级科目就是你具体哪一个税
84785016
2023 11/16 14:01
能反结账做进9月份吗？会影响第三季度季报吗？
玲老师
2023 11/16 14:06
你好 会的会有影响的
84785016
2023 11/16 14:22
所以只能在10月份补凭证对吗
玲老师
2023 11/16 14:24
你好 正确就是在抵税这个月做
84785016
2023 11/16 14:27
是9月份抵欠的，但是三季度季报结束了，还能做进9月？
玲老师
2023 11/16 14:29
做到你交税那个月是对的，不然你那个税款和账对不上。
84785016
2023 11/16 14:31
是的，好的，谢谢！那我就补回9月吧，谢谢您
玲老师
2023 11/16 14:33
你好是的这样对的 对
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