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问题已解决
对方需要开红字发票的专用发票，是先寄给对方吗，对方收到再开红票吗？还是等收到对方红票后再寄还？
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如果对方已经认证了，是需要给对方的
2023 11/16 13:42
84785023 
2023 11/16 13:45
对方是开票方，我们要先退回去吗
大侯老师 
2023 11/16 13:47
如果认证了，就不用退回，没认证就先退回。
84785023
2023 11/16 13:48
我们没有认证抵扣，直接退给对方就可以了吗？需要写说明吗？
大侯老师
2023 11/16 13:48
没有认证的话，直接退给对方就可以了，不用写说明。
84785023
2023 11/16 13:49
这是22年开的票，也是这样操作吧？
84785023
2023 11/16 13:51
对方开完红票后再将红票寄给我们就行了 是吗？
大侯老师
2023 11/16 13:55
是的，22年的票也是直接退给对方就可以了。
大侯老师
2023 11/16 13:55
再确认一下，你认证了吗？
84785023
2023 11/16 13:56
红票是寄给我们还是扫描件也可以？
大侯老师
2023 11/16 13:57
同学你好，这要看你有没有认证，如果认证了，发票不能退回，对方红票要寄给你。如果没有认证，你把蓝票退回去就可以，对方不用给你红票。
84785023
2023 11/16 13:58
没有认证，我们是小规模纳税人，对方开的专票，我们不能认证抵扣的，只是入账了
大侯老师
2023 11/16 13:59
那就直接退回蓝票就行，就相当于这张错误的发票对方没有给过你们，重新给你们一张正确的发票就可以了
84785023
2023 11/16 14:00
那我已经入账了怎么办呢？账不是不平嘛
大侯老师
2023 11/16 14:01
你留一张复印件，然后把重新开给你的蓝票放在一起替换。
84785023
2023 11/16 14:01
是这份合同作废了，我们没付款对方先开了票过来。现在要把票退回去
大侯老师
2023 11/16 14:02
这种情况你要冲销以前的凭证，发票已经退回了，原凭证没有发票才是正常的。
84785023
2023 11/16 14:02
那就直接退给他？然后账上自行红冲凭证？不用对方的红票作为附件？
84785023
2023 11/16 14:04
而且对方也要开红票吧？不然对方的帐不也不平嘛？还平白多开了一份销项发票
大侯老师
2023 11/16 14:04
1.贵司要做的就是两件事，第一冲红凭证，第二退票。合同取消了，票也退了，成本也没有这笔业务，才是正常的。
2.贵司是小规模纳税人，发票没有认证，对方不需要给贵司红票，所以也不需要对方把红票给贵司。
84785023
2023 11/16 14:08
冲红的那份凭证无需附件 是吗？
大侯老师
2023 11/16 14:08
是的，不用附件，因为合同作废了，不用发票做成本了
84785023
2023 11/16 14:09
好的， 谢谢啦~
大侯老师
2023 11/16 14:35
不客气同学，祝你工作顺利
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