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请问老师第一二季度利润额6万交了企业所得税3000元，第三四季度亏损，全年累计利润额负10万，那企业所得税全年变成负数是不是会退回，怎么做凭证分录
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你好，你汇算清缴才能退回。
2023 11/16 13:56
郭老师 
2023 11/16 13:56
预缴的时候不会给你退回的。
84784989 
2023 11/16 15:27
老师，那汇算清缴退回时再冲红吗？借所得税费用负数，贷应交税费所得税负数，然后借银行存款，应交税费所得税负数也是借方，对吗？
郭老师
2023 11/16 15:29
借银行
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润。
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